ФХД МБОУ "КМШИ"
ПЛАН финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
24.01.2019
УТВЕРЖДАЮ.
Первый
заместитель
Главы администрации
ГО «г.Каспийск»
Н.Г.Ахмедов
____________________
"____"
декабря 2018 года
ПЛАН
финансово-хозяйственной
деятельности
муниципального
бюджетного учреждения
на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов
|
|
|
Коды |
|
|
Форма по КДФ |
|
|
|
Дата |
|
|
Наименование муниципального бюджетного учреждения МБОУ «Кадетская морская
школа-интернат» |
по ОКПО |
56069682 |
|
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН) |
|
0545016390 |
|
Код причины постановки на учет
учреждения (КПП) |
|
055401001 |
|
Единицы измерения показателей: руб.
|
по ОКЕИ |
383 |
Наименование
органа,
осуществляющего
функции и
полномочия
учредителя Администрация ГО «город Каспийск»
Адрес
фактического
местонахождения
муниципального бюджетного
учреждения
РД, г.Каспийск, ул. Ленина, 1 а
I. Сведения о
деятельности муниципального бюджетного учреждения
1.1.
Цели деятельности учреждения:
Формирование общей
культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума
содержания общеобразовательных программ, их адаптации к жизни в обществе
1.2.
Виды деятельности учреждения (перечисляются основные виды деятельности согласно
Уставу и те виды деятельности, которые учреждение будет выполнять в плановом
периоде, включая дополнительные услуги):
Реализация основного
общего, среднего (полного) общего образования
1.3. Наличие лицензий,
свидетельств о государственной аккредитации
Лицензия №7183 от 23.10.2013г, свидетельство о государственной
аккредитации № 5588 от 10.02.2014г
(в разделе приводятся сведения
о действующих лицензиях и результатах проводимой государственной аккредитации)
1.4. Перечень
услуг (работ), относящихся
в соответствии с
уставом к основным видам
деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических
лиц осуществляется за плату в случаях,
предусмотренных нормативными правовыми актами с указанием потребителей услуг:
_________________________________________________________________
Таблица 1
Показатели финансового состояния МБОУ «КМШИ»
на 01.01.2019 г.
(последнюю отчетную дату)
|
N п/п |
Наименование
показателя |
Сумма, тыс.
руб. |
|
1 |
2 |
3 |
|
|
Нефинансовые
активы, всего: |
1159,62 |
|
|
из них: недвижимое имущество, всего: |
|
|
|
в том числе: остаточная стоимость |
|
|
|
особо ценное движимое
имущество, всего: |
1159,62 |
|
|
в том числе: остаточная стоимость |
|
|
|
Финансовые
активы, всего: |
|
|
|
из них: денежные средства учреждения,
всего |
16,54 |
|
|
в том числе: денежные средства учреждения на
счетах |
16,54 |
|
|
|
|
|
|
денежные средства учреждения,
размещенные на депозиты в кредитной организации |
|
|
|
иные финансовые инструменты |
|
|
|
дебиторская задолженность по
доходам |
2598,60 |
|
|
дебиторская задолженность по
расходам |
|
|
|
Обязательства,
всего: |
|
|
|
из них: долговые обязательства |
|
|
|
кредиторская задолженность: |
962,72 |
|
|
в том числе: просроченная кредиторская задолженность |
|
Таблица 2
Показатели по поступлениям
и выплатам МБОУ «КМШИ»
на 2019 год
|
Наименование
показателя |
Код строки |
Код по
бюджетной классификации Российской Федерации |
Объем
финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -
0,00) |
|||
|
всего |
в том числе: |
|||||
|
субсидия на
финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания |
поступления от
оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей
доход деятельности |
|||||
|
всего |
из них гранты |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
9 |
10 |
|
Поступления
от доходов, всего: |
100 |
X |
|
57373,00 |
|
- |
|
в том числе: доходы
от собственности |
110 |
|
|
X |
|
X |
|
доходы
от оказания услуг, работ |
120 |
130 |
|
57373,00 |
|
- |
|
доходы
от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия |
130 |
|
|
X |
|
X |
|
безвозмездные
поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных
государств, международных финансовых организаций |
140 |
|
|
X |
|
X |
|
иные
субсидии, предоставленные из бюджета |
150 |
|
|
X |
X |
X |
|
прочие
доходы |
160 |
|
|
X |
|
|
|
доходы
от операций с активами |
180 |
X |
|
X |
|
X |
|
Выплаты
по расходам, всего: |
200 |
X |
|
57373,00 |
|
- |
|
в
том числе на: выплаты персоналу всего: |
210 |
|
|
40858,00 |
|
- |
|
из них: оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда |
211 |
111,
119 |
|
40858,00 |
|
- |
|
социальные
и иные выплаты населению, всего |
220 |
|
|
- |
|
- |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
уплату
налогов, сборов и иных платежей, всего |
230 |
|
|
5,00 |
|
- |
|
из них: |
|
852 |
|
2,00 |
|
|
|
|
|
853 |
|
3,00 |
|
|
|
безвозмездные перечисления организациям |
240 |
|
|
|
|
|
|
прочие
расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) |
250 |
|
|
|
|
|
|
расходы
на закупку товаров, работ, услуг, всего |
260 |
X |
|
16510,00 |
|
- |
|
Поступление
финансовых активов, всего: |
300 |
X |
|
|
|
|
|
из
них: увеличение
остатков средств |
310 |
|
|
|
|
|
|
прочие
поступления |
320 |
|
|
|
|
|
|
Выбытие
финансовых активов, всего |
400 |
|
|
|
|
|
|
Из
них: уменьшение
остатков средств |
410 |
|
|
|
|
|
|
прочие
выбытия |
420 |
|
|
|
|
|
|
Остаток
средств на начало года |
500 |
X |
|
|
|
|
|
Остаток
средств на конец года |
600 |
X |
|
|
|
|
Таблица 2.1
Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг МБОУ «КМШИ»
на 2019 год плановый период 2020 и 2021 годов
|
Наименование
показателя |
Код строки |
Год начала
закупки |
Сумма выплат
по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух
знаков после запятой - 0,00 |
||||||
|
всего на
закупки |
в том числе: |
||||||||
|
в соответствии
с Федеральным законом от 5 апреля
2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" |
|||||||||
|
на 2019 г.
очередной финансовый год |
на 2020 г. 1-ый
год планового периода |
на 2021 г. 2-ой год планового периода |
на 2019 г.
очередной финансовый год |
на 2020 г. 1-ый год планового периода |
на 2021 г. 2-ой год планового периода |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
Выплаты
по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: |
0001 |
X |
16510,00 |
16510,00 |
16510,00 |
16510,00 |
16510,00 |
165100,00 |
|
|
в
том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового
года: |
1001 |
X |
- |
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на
закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: |
2001 |
|
16510,00 |
16510,00 |
16510,00 |
16510,00 |
16510,00 |
165100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
2019 год
(очередной финансовый год)
|
Наименование
показателя |
Код строки |
Сумма (руб., с
точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
|
1 |
2 |
3 |
|
Остаток
средств на начало года |
010 |
|
|
Остаток
средств на конец года |
020 |
|
|
Поступление |
030 |
|
|
|
|
|
|
Выбытие |
040 |
|
|
|
|
|
Таблица 4
Справочная
информация
|
Наименование
показателя |
Код строки |
Сумма (тыс.
руб.) |
|
1 |
2 |
3 |
|
Объем
публичных обязательств, всего: |
010 |
|
|
Объем
бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного
(муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации), всего: |
020 |
|
|
Объем
средств, поступивших во временное распоряжение, всего: |
030 |
|
Директор
_____________ О.К.Омаров
Главный бухгалтер ______________
М.С.Джидалаева
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
14.02.2020
|
УТВЕРЖДАЮ |
|||||||||||
|
заместитель главы
администрации городского |
|||||||||||
|
(должность уполномоченного лица с
указанием наименование органа, |
|||||||||||
|
округа «город Каспийск» |
|||||||||||
|
осуществляющего функции и
полномочия учредителя, главного распорядителя средств бюджета) |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
|||||||
|
|
« |
27 |
» |
декабря |
20 |
19 |
г. |
||||
|
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ЗАДАНИЕ № |
1 |
на 2020 год и на плановый период 20 21
и 20 22 годов
|
Наименование учреждения |
|
Коды |
||
|
(обособленного подразделения) |
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Кадетская |
Форма по ОКУД |
0506001 |
|
|
морская школа - интернат» |
Дата |
27.12.2019 |
||
|
Виды деятельности учреждения (обособленного подразделения) |
по сводному |
|
||
|
-реализация программ основного
общего, среднего(полного)общего образования; |
реестру |
|||
|
-реализация
программ профессиональной подготовки; |
По ОКВЭД |
85.13 |
||
|
-организация
дополнительных образовательных и оздоровительных услуг (в том числе платных); |
По ОКВЭД |
|
||
|
|
По ОКВЭД |
|
||
|
|
|
|
|
|
Часть 1. Сведения об
оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1
|
1. Наименование муниципальной услуги |
-реализация программ основного общего, |
Уникальный номер |
36.794.0 |
|
|
среднего(полного)общего образования; |
по базовому |
|||
|
2. Категории потребителей муниципальной услуги |
Граждане от 9 до 18 лет, проживающие |
(отраслевому) перечню |
||
|
на территории РФ |
|
|
||
|
|
|
|
||
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
|
Уникальный номер реестровой
записи |
Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги |
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания муниципальной услуги |
Показатель качества муниципальной
услуги |
Значение показателя качества
муниципальной услуги |
|||||||||||||||||
|
наименование показателя |
единица измерения по ОКЕИ |
20 20 год
(очередной финансовый год) |
20 21 год (1-й год планового периода) |
20 22 год (2-й год планового периода) |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
наименование |
код |
|
|
|
||
|
(наименование показателя) |
(наименование показателя) |
(наименование показателя) |
(наименование показателя) |
(наименование показателя) |
|||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||||||||
|
827200000331Ч8617091 |
Образовательные программы школьного образования |
От 9 до 18 лет |
|
Очная |
|
1. Удовлетворенность общего образования детей |
процент |
744 |
95 |
95 |
95 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
2.
Доля учащихся 11 классов, успешно сдавших ЕГЭ по русскому языку |
процент |
744 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
3. Доля учащихся 11 классов, успешно сдавших
ЕГЭ по математике |
процент |
|
98 |
100 |
100 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
4.
Доля учащихся 11 классов, получивших документ государственного образца о
среднем (полном) общем образовании |
процент |
|
98 |
100 |
100 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
5.Доля
учащихся 11 классов, получивших документ государственного образца о среднем
(полном) общем образовании |
процент |
|
98 |
100 |
100 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
6.
Доля учащихся 9 классов, получивших документ государственного образца об
основном общем образовании |
процент |
|
100 |
100 |
100 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
7.
Доля учащихся 9 классов, успешно сдавших ГИА по новой форме |
процент |
|
100 |
100 |
100 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
8. Доля учащихся 9 классов, успешно сдавших
ГИА по обязательным предметам |
процент |
|
100 |
100 |
100 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
9.
Доля выпускников 9-х классов, сохранивших и повысивших группу здоровья с
момента поступления в школу |
процент |
|
100 |
100 |
100 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
10.
Доля выпускников 11-х классов, сохранивших и повысивших группу здоровья с
момента поступления в школу |
процент |
|
100 |
100 |
100 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
11.Доля
победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников (учащихся 9-11 классов) |
процент |
|
5 |
7 |
9 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
12.
Доля педагогов со стажем работы от 0 до 5 лет |
процент |
|
3 |
3 |
4 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
13.Доля
административно-управленческих и педагогических работников, прошедших
обучение (не менее 72 часов) в отчетном периоде |
процент |
|
10 |
20 |
20 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
14. Доля административно-управленческих и
педагогических работников, имеющих первую и высшую категорию |
процент |
|
60 |
65 |
70 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
15.
Доля учителей 5-11 классов, имеющих высшее профессиональное образование |
процент |
|
95 |
95 |
95 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
16.
Доля учителей классов, имеющих высшее профессиональное образование |
процент |
|
95 |
95 |
95 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
17.
Обеспеченность учебным оборудованием в соответствии с требованиями
образовательной программы |
процент |
|
75 |
80 |
85 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
18.
количество жалоб потребителей на качество оказания услуг |
Ед. |
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
19. Количество нарушений, выявленных
контролирующими органами |
Ед. |
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема
муниципальной услуги, в пределах которых |
||
|
муниципальное задание считается выполненным (процентов) |
10 |
|
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
|
Уникальный номер реестровой записи |
Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги |
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания муниципальной услуги |
Показатель объема муниципальной
услуги |
Значение показателя объема
муниципальной услуги |
|||||||||||||||||||||||
|
наименование показателя |
единица измерения по ОКЕИ |
20 20 год
(очередной финансовый год) |
20 21 год (1-й год планового периода) |
20 22 год (2-й год планового периода) |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
наименование |
код |
|
|
|
|||||||
|
(наименование показателя) |
(наименование показателя) |
(наименование показателя) |
(наименование показателя) |
(наименование показателя) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||||||||||||||
|
827200000331Ч8617091 |
Образовательные программы школьного образования |
|
|
Очная |
|
Среднегодовое количество Учащихся, посещающих школьные образовательные
учреждения |
человек |
792 |
350 |
350 |
350 |
||||||||||||||||
|
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема
муниципальной услуги, в пределах которых |
||
|
муниципальное задание считается выполненным (процентов) |
10 |
|
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф)
либо порядок ее (его) установления:
|
Нормативный правовой акт |
||||
|
вид |
принявший орган |
дата |
номер |
наименование |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной
услуги:
|
– Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»; |
|
(наименование, номер и дата
нормативного правового акта) |
– Закон от 6 октября
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
– приказ Минобрнауки
России от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования»;
– СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций», утвержденные постановлением Главного санитарного
врача России от 15 мая 2013 г. № 26;
–
постановление администрации Варнавинского района от
28 марта 2013 г. № 243, Административный регламент «Прием
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения,
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские
сады), расположенные на территории Варнавинского муниципального района».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной
услуги:
|
Способ информирования |
Состав размещаемой информации |
Частота обновления информации |
|
1 |
2 |
3 |
|
Размещение информации на информационных стендах учреждения |
Учредительные документы,
справочные телефоны, Ф. И. О. специалистов, режим работы учреждения, сетка
занятий на холодный и теплый периоды, меню и другая информация о работе
учреждения |
По мере обновления информации |
|
Размещение информации на официальном
сайте |
Муниципальное задание, план
финансово-хозяйственной деятельности, результаты самообследования, сведения о
педагогических кадрах, вакансиях и другая информация о деятельности
учреждения |
По мере обновления информации |
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном
задании
|
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания |
1) окончание срока действия лицензии (ст. 91 Закона от |
|
|
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»); |
||
|
2) реорганизация учреждения (ст. 22 Закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», устав
учреждения); |
||
|
3) ликвидация учреждения (ст. 22 Закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», устав
учреждения); |
||
|
4) нарушения пожарной безопасности
(ст. 37 Закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности»); |
||
|
5)нарушения
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения в случае административного приостановления
деятельности (ст. 6.3 Кодекса РФ об административных нарушениях). |
||
|
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением)
муниципального задания |
|
|
|
|
||
|
|
||
|
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания |
||
|
Форма контроля |
Периодичность |
Органы власти, осуществляющие
контроль за выполнением муниципального задания |
|
1 |
2 |
3 |
|
Внешний контроль |
В соответствии с планом проверок |
Роспотребнадзор,
Госпожнадзор, Технадзор, прокуратура, администрация городского округа «город Каспийск» |
|
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания |
отчет об исполнении муниципального задания |
|||
|
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального
задания |
ежегодно |
|||
|
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания |
в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом |
|||
|
|
||||
|
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания |
|
|||
|
|
||||
|
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания |
|
|||
Директор МБОУ «КМШИ» __________________________ О.К.Омаров
